| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
pengghasilan tetap lurah (1 Ls) |
ADD |
52.572.000 |
16.014.240 |
36.557.760 |
30% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan kepala desa (1 Ls) |
ADD |
9.750.000 |
3.550.000 |
6.200.000 |
36% |
| Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah |
| |
Tunjangan Istri/Suami lrah/Aanak Lurah (1 Ls) |
ADD |
4.731.680 |
1.455.840 |
3.275.840 |
31% |
|
Subtotal |
67.053.680 |
21.020.080 |
46.033.600 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa |
TATA LAKSANA |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Penghasilan Tetap Perangkat Desa (1 Ls) |
ADD |
717.607.800 |
218.594.376 |
499.013.424 |
30% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Tunjangan Perangkat Desa (1 LS) |
ADD |
140.417.576 |
45.887.520 |
94.530.056 |
33% |
|
Subtotal |
858.025.376 |
264.481.896 |
593.543.480 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa |
TATA LAKSANA |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Jaminan Kesehatan Staf (1 Ls) |
ADD |
13.000.000 |
3.776.864 |
9.223.136 |
29% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lurah (1 Ls) |
ADD |
420.000 |
87.352 |
332.648 |
21% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan (1 Ls) |
ADD |
7.000.000 |
1.648.725 |
5.351.275 |
24% |
|
Subtotal |
20.420.000 |
5.512.941 |
14.907.059 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Alat Tulis dan Kantor (1 Ls) |
ADD |
19.929.616 |
4.932.000 |
14.997.616 |
25% |
| Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| |
Alat Kelistrikan (1 Ls) |
ADD |
5.000.000 |
136.000 |
4.864.000 |
3% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Peralatan Rumah Tangga (1 Ls) |
ADD |
3.385.626 |
1.282.000 |
2.103.626 |
38% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Isi Ulang Gas Elpiji (1 Ls) |
ADD |
13.000.000 |
1.675.000 |
11.325.000 |
13% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Foto Copy (1 Ls) |
ADD |
15.000.000 |
1.546.000 |
13.454.000 |
10% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Konsumsi Rakor Pemerintahan (1 Ls) |
ADD |
18.000.000 |
3.898.600 |
14.101.400 |
22% |
| Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| |
Bendara Merah Putih (1 Ls) |
PAD |
4.700.000 |
0 |
4.700.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Petugas Kebersihan GOR (1 Ls) |
ADD |
7.500.000 |
2.500.000 |
5.000.000 |
33% |
| Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa |
| |
PKPKK (1 Ls) |
ADD |
57.600.000 |
18.200.000 |
39.400.000 |
32% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls) |
ADD |
12.000.000 |
1.150.000 |
10.850.000 |
10% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
SPPD Luar Kabupaten Dalam Provinsi (1 Ls) |
ADD |
16.400.000 |
7.125.000 |
9.275.000 |
43% |
| Belanja Kursus Pelatihan |
| |
SPPD Pelatihan (1 Ls) |
ADD |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa Listrik (1 Ls) |
ADD |
32.000.000 |
6.609.645 |
25.390.355 |
21% |
| Belanja Jasa Langganan Telepon |
| |
Jasa Telepon (1 Ls) |
ADD |
600.000 |
104.221 |
495.779 |
17% |
| Belanja Jasa Langganan Internet |
| |
Pulsa/Kuota HP (1 Ls) |
ADD |
1.500.000 |
204.000 |
1.296.000 |
14% |
| Belanja Jasa Langganan Sampah |
| |
Jasa Langganan Sampah (1 Ls) |
ADD |
3.000.000 |
500.000 |
2.500.000 |
17% |
| Belanja Karangan Bunga |
| |
Karangan Bunga (1 Ls) |
ADD |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Ls) |
PAD |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| |
Pemeliharaan Peralatan (1 Ls) |
PAD |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) |
| |
Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (1 Ls) |
PAD |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
240.115.242 |
49.862.466 |
190.252.776 |
|
| 01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
TATA LAKSANA |
| jaminan ketenagakerjaan LKK |
| |
Jaminan sosial ketenagakerjaan Bamuskal dan LKK (1 Ls) |
DLL |
14.504.409 |
3.061.800 |
11.442.609 |
21% |
|
Subtotal |
14.504.409 |
3.061.800 |
11.442.609 |
|
| 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| |
Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio (1 Ls) |
PAD |
16.500.000 |
0 |
16.500.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan |
| |
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Rua (1 Ls) |
PAD |
21.100.000 |
0 |
21.100.000 |
0% |
|
Subtotal |
37.600.000 |
0 |
37.600.000 |
|
| 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Belanja Pemeliharaan Bangunan (1 Ls) |
PAD |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|
| 01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
BBM bagi petugas register (1 Ls) |
PAD |
1.080.000 |
0 |
1.080.000 |
0% |
|
Subtotal |
1.080.000 |
0 |
1.080.000 |
|
| 02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
TATA LAKSANA |
| Belanja Bahan Material |
| |
belanja bahan material (1 Ls) |
DDS |
11.000.000 |
9.670.000 |
1.330.000 |
88% |
|
Subtotal |
11.000.000 |
9.670.000 |
1.330.000 |
|
| 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK (1 Ls) |
DDS |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan minum (1 Ls) |
DDS |
3.750.000 |
0 |
3.750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Pelatih (1 Ls) |
DDS |
4.800.000 |
0 |
4.800.000 |
0% |
|
Subtotal |
8.800.000 |
0 |
8.800.000 |
|
| 03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan Minum (1 Ls) |
PAD |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri |
| |
Honor Pelaku Seni (1 Ls) |
PAD |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|
| 03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
TATA LAKSANA |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
BBM peserta Upacara (1 Ls) |
PAD |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak Backdrop/spanduk (1 Ls) |
PAD |
800.000 |
0 |
800.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan Minum (1 Ls) |
DDS |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Dekorasi |
| |
dekorasi (1 Ls) |
PAD |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Upacara Adat |
| |
belanja bunga tabur (1 Ls) |
PAD |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Cetak Spanduk (1 Ls) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri |
| |
Honor Pelaku Seni (1 Ls) |
DDS |
11.250.000 |
0 |
11.250.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
jasa hiburan (1 Ls) |
PAD |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam |
| |
Sewa Seragam (1 Ls) |
PAD |
42.000.000 |
0 |
42.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Meja Kursi |
| |
Sewa Meja Kursi (1 Ls) |
PAD |
400.000 |
0 |
400.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Tenda |
| |
Sewa Tenda (1 Ls) |
PAD |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sound Sistem |
| |
Sewa soundsystem (1 Ls) |
DDS |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Sewa Panggung (1 Ls) |
PAD |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat |
| |
Uang Pembinaan (1 Ls) |
PAD |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
80.950.000 |
0 |
80.950.000 |
|
| 03.02.93. Pengembangan Desa Budaya |
TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
ATK (1 Ls) |
PBP |
1.075.000 |
0 |
1.075.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Foto copy dan jilid (1 Ls) |
PBP |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan Minum (1 Ls) |
PBP |
8.925.000 |
0 |
8.925.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Editor (1 Ls) |
PBP |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honor Petugas Pendata (1 Ls) |
PBP |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Tranport Peserta (1 Ls) |
PBP |
10.500.000 |
0 |
10.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
37.500.000 |
0 |
37.500.000 |
|
| 03.03.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa |
TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja sarana prasarana olah raga (1 Ls) |
PAD |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
0% |