APBKal Tahun 2024
15 Januari 2024
Administrator
Dibaca 546 Kali
Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2024.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARISEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 365,447,354 | 0 | 365,447,354 | 0.00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 186,007,740 | 0 | 186,007,740 | 0.00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 179,439,614 | 0 | 179,439,614 | 0.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 6,856,704,919 | 0 | 6,856,704,919 | 0.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,927,249,000 | 0 | 1,927,249,000 | 0.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 318,451,041 | 0 | 318,451,041 | 0.00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,506,004,878 | 0 | 1,506,004,878 | 0.00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,375,000,000 | 0 | 1,375,000,000 | 0.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,730,000,000 | 0 | 1,730,000,000 | 0.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 27,213,269 | 0 | 27,213,269 | 0.00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 12,629,269 | 0 | 12,629,269 | 0.00 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 14,584,000 | 0 | 14,584,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 7,249,365,542 | 0 | 7,249,365,542 | 0.00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,820,554,654 | 0 | 2,820,554,654 | 0.00 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 61,895,520 | 0 | 61,895,520 | 0.00 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 792,023,424 | 0 | 792,023,424 | 0.00 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19,760,000 | 0 | 19,760,000 | 0.00 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 247,668,949 | 0 | 247,668,949 | 0.00 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 114,600,000 | 0 | 114,600,000 | 0.00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 28,245,000 | 0 | 28,245,000 | 0.00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 107,200,000 | 0 | 107,200,000 | 0.00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 50,200,000 | 0 | 50,200,000 | 0.00 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 7,245,000 | 0 | 7,245,000 | 0.00 | ||
| 01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 4,775,000 | 0 | 4,775,000 | 0.00 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 108,123,565 | 0 | 108,123,565 | 0.00 | ||
| 01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 134,018,052 | 0 | 134,018,052 | 0.00 | ||
| 01.01.94. | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 179,255,837 | 0 | 179,255,837 | 0.00 | ||
| 01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0.00 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 109,604,727 | 0 | 109,604,727 | 0.00 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 183,435,840 | 0 | 183,435,840 | 0.00 | ||
| 01.01.99. | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 | 0.00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0.00 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | 0.00 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 122,717,900 | 0 | 122,717,900 | 0.00 | ||
| 01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1,013,821 | 0 | 1,013,821 | 0.00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 3,850,000 | 0 | 3,850,000 | 0.00 | ||
| 01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0.00 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 17,994,600 | 0 | 17,994,600 | 0.00 | ||
| 01.03.93. | Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker | 15,480,000 | 0 | 15,480,000 | 0.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 14,250,000 | 0 | 14,250,000 | 0.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 34,700,000 | 0 | 34,700,000 | 0.00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 12,635,000 | 0 | 12,635,000 | 0.00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 12,081,782 | 0 | 12,081,782 | 0.00 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 4,175,000 | 0 | 4,175,000 | 0.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 23,875,000 | 0 | 23,875,000 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 6,620,000 | 0 | 6,620,000 | 0.00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 104,550,000 | 0 | 104,550,000 | 0.00 | ||
| 01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 10,085,637 | 0 | 10,085,637 | 0.00 | ||
| 01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 27,925,000 | 0 | 27,925,000 | 0.00 | ||
| 01.04.92. | Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0.00 | ||
| 01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 41,075,000 | 0 | 41,075,000 | 0.00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 11,750,000 | 0 | 11,750,000 | 0.00 | ||
| 01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 3,865,048,000 | 0 | 3,865,048,000 | 0.00 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 113,885,000 | 0 | 113,885,000 | 0.00 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 161,938,000 | 0 | 161,938,000 | 0.00 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 4,166,000 | 0 | 4,166,000 | 0.00 | ||
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0.00 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 69,300,000 | 0 | 69,300,000 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 305,050,000 | 0 | 305,050,000 | 0.00 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 97,222,000 | 0 | 97,222,000 | 0.00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 725,000 | 0 | 725,000 | 0.00 | ||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 257,440,000 | 0 | 257,440,000 | 0.00 | ||
| 02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 | 0.00 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 21,950,000 | 0 | 21,950,000 | 0.00 | ||
| 02.02.96. | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) | 29,100,000 | 0 | 29,100,000 | 0.00 | ||
| 02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 835,000,000 | 0 | 835,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 335,000,000 | 0 | 335,000,000 | 0.00 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 389,690,000 | 0 | 389,690,000 | 0.00 | ||
| 02.04.90. | Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 49,161,000 | 0 | 49,161,000 | 0.00 | ||
| 02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 898,976,000 | 0 | 898,976,000 | 0.00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 7,495,000 | 0 | 7,495,000 | 0.00 | ||
| 02.06.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 170,000,000 | 0 | 170,000,000 | 0.00 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 0.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 371,375,000 | 0 | 371,375,000 | 0.00 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 25,280,000 | 0 | 25,280,000 | 0.00 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 32,725,000 | 0 | 32,725,000 | 0.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 23,660,000 | 0 | 23,660,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 26,670,000 | 0 | 26,670,000 | 0.00 | ||
| 03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 70,075,000 | 0 | 70,075,000 | 0.00 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 54,340,000 | 0 | 54,340,000 | 0.00 | ||
| 03.02.92. | Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 | 0.00 | ||
| 03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 48,950,000 | 0 | 48,950,000 | 0.00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 12,425,000 | 0 | 12,425,000 | 0.00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 39,500,000 | 0 | 39,500,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 303,161,000 | 0 | 303,161,000 | 0.00 | ||
| 04.01.05. | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 29,500,000 | 0 | 29,500,000 | 0.00 | ||
| 04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 | 0.00 | ||
| 04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0.00 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 44,709,000 | 0 | 44,709,000 | 0.00 | ||
| 04.02.91. | Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen | 3,675,000 | 0 | 3,675,000 | 0.00 | ||
| 04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 0.00 | ||
| 04.02.94. | Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan | 20,700,000 | 0 | 20,700,000 | 0.00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 11,100,000 | 0 | 11,100,000 | 0.00 | ||
| 04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 20,432,000 | 0 | 20,432,000 | 0.00 | ||
| 04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | 7,565,000 | 0 | 7,565,000 | 0.00 | ||
| 04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0.00 | ||
| 04.05.90. | Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha | 19,130,000 | 0 | 19,130,000 | 0.00 | ||
| 04.07.01. | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa | 25,750,000 | 0 | 25,750,000 | 0.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 128,000,000 | 0 | 128,000,000 | 0.00 | ||
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 108,000,000 | 0 | 108,000,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 7,488,138,654 | 0 | 7,488,138,654 | 0.00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -238,773,112 | 0 | -238,773,112 | inf | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 338,473,112 | 0 | 338,473,112 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 338,473,112 | 0 | 338,473,112 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 99,700,000 | 0 | 99,700,000 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 99,700,000 | 0 | 99,700,000 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 238,773,112 | 0 | 238,773,112 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | ||||
